广西壮族自治区扶贫开发办公室2018年部门决算

目    录

第一部分：自治区扶贫办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区扶贫办2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区扶贫办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2018年度政府性基金支出情况表

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：自治区扶贫办概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策；组织实施国家扶贫开发计划。

（二）拟订全区扶贫开发总体规划和政策措施。

（三）会同有关部门提出财政扶贫资金（不含以工代赈资金、少数民族发展资金）投向和分配计划。

（四）研究拟订全区扶贫开发项目管理办法，参与制定全区扶贫开发资金管理办法；指导、监督扶贫资金、物资的使用；组织全区贫困状况的监测与统计。

（五）协调社会各界的扶贫工作，检查、督促落实区直单位挂钩扶贫责任制；负责区内外扶贫协作，组织开展扶贫对外交流与合作。

（六）组织开展扶贫搬迁工作；负责全区扶贫信贷的计划、协调工作；协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。

（七）承担全区贫困地区干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作，参与实施贫困地区劳动力转移培训工作；指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发，会同有关部门组织贫困地区劳务输出。

（八）负责指导外资扶贫项目的实施。

（九）承担革命老区建设委员会的日常工作，负责组织、协调和指导全区革命老区建设工作，联系自治区革命老区建设促进会。

（十）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区扶贫办2018年度部门决算报表

（此部分另附表格，详见附件）

第三部分：自治区扶贫办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）2018年度总收入10044.44万元，比上年7345.31万元增加2699.13万元，增长36.75%。收入具体情况如下：

1．财政拨款收入9052.78万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。比上年6332.90万元增加2719.88万元，增长42.95%。增长原因主要是增加设区市扶贫工作成效第三方评估经费、《广西脱贫攻坚精准帮扶手册》印制费、贫困地区干部培训经费、粤桂扶贫大型募捐活动等经费。

2．上年结转和结余991.66万元，为以前年度预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。比上年结转1012.41万元减少20.75万元，下降2.05%。

（二）2018年度总支出9877.98万元。比上年6276.36万元增加3601.62万元，增长57.38%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出360.78万元。主要用于按国家政策规定发放机关事业单位基本养老保险缴费支出和离退休人员费用方面的支出。比上年102.16万元增加258.62万元，增长253.15%。增长原因主要是增加机关事业单位养老保险缴费支出、死亡抚恤金、离退休人员生活补助和物业费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出62.46万元。主要用于按国家规定发放的职工医疗、失业、生育等方面的支出。比上年55.54万元增加6.92万元，增长12.46%。

3.农林水支出9339.36万元。主要是按部门职责和预算要求在年度内需要完成的工作经费开支,如行政运行、一般行政管理事务、生产发展、扶贫事业机构、其他扶贫支出等经费支出。比上年6007.71万元增加3331.65万元，增长55.46%。增长原因主要是增加设区市扶贫工作成效第三方评估经费、《广西脱贫攻坚精准帮扶手册》印制费，追加贫困地区干部培训经费、粤桂扶贫大型募捐活动经费以及调整其他支出为农林水支出经费。

4．住房保障支出115.37万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。比上年110.95万元增加4.42万元，增长3.98%。

（三）年末结转和结余166.46万元。主要是脱贫攻坚大数据平台系统建设和设区市扶贫工作成效第三方评估经费项目因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要按有关规定继续使用。比上年结转1068.96万元减少902.5万元，下降84.43%。下降原因主要是已按规定执行完成扶贫大数据平台建设结转资金。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款支出9877.98万元，比上年6276.36万元增加3601.62万元，增长57.38%。其中：基本支出2127.92万元，项目支出7750.06万元。

自治区扶贫办2018年度一般公共预算支出年初预算7651.34万元，支出决算9877.98万元，完成年初预算的129.10 %。

（一）社会保障和就业支出年初预算213.77万元，支出决算360.78万元，完成年初预算的168.77%。预决算差异原因主要是追加死亡抚恤金、离退休人员生活补助费和物业费。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算76.91万元，支出决算62.46万元，完成年初预算的81.21%。

（三）农林水支出年初预算6945.29万元，支出决算9339.36万元，完成年初预算的134.47%。预决算差异原因主要是追加贫困地区干部培训经费、粤桂扶贫大型募捐活动经费以及调整其他支出为农林水支出经费。

（四）住房保障支出年初预算115.37 万元，支出决算115.37万元，完成年初预算的100%。

（五）其他支出年初预算300万元，支出决算0万元。预决算差异原因主要是其他支出是应急经费，在年度执行中调整到农林水科目中支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2127.92万元，支出具体情况如下：

（一） 工资福利支出1580.45万元，完成年初预算的

128.59%。预决算差异原因主要是增人增资。

（二）商品和服务支出342.27万元，完成年初预算的

101.12% 。

（三）对个人家庭补助支出205.20万元，完成年初预算的311.52%，预决算差异原因主要是追加死亡抚恤金、离退休人员生活补贴和物业补贴。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

自治区扶贫办2018年本级未安排政府性基金资金。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算128.95万元，全年经费支出75.31万元，完成预算58.4%，支出比上年45.48万元增加29.83万元，增长65.59%。其中：

因公出国（境）经费预算安排46万元，全年经费支出33.41万元，完成预算72.63%，支出比上年6.71万元增加26.7万元，增长397.91%，增长原因主要是所属二层机构广西外资扶贫项目管理中心为扩大中国援助老挝减贫示范合作项目扶贫成效和影响，推动与老挝、柬埔寨、缅甸三国项目经验交流合作，派专家赴老挝开展基础设施、教育等项目指导出国经费。

公务接待费预算安排17.95万元，全年经费支出7.42万元，完成预算41.34%，支出比上年4.26万元增加3.16万元，增长74.18%。增长原因是省与省之间公务活动以及世行贷款项目广西示范项目考察团到我区开展公务活动较上年有所增加。

公务用车购置及运行维护费预算安排65万元，全年公务用车运行维护费支出34.48万元，完成预算53.05%，支出比上年34.5万元减少0.02万元，下降0.06%。公务用车购置费预算安排0万元，全年无公务用车购置。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出33.41万元。全年使用财政拨款安排赴柬埔寨、缅甸、老挝开展东亚减贫示范合作项目出国工作5批次计14人次；赴美国参加国务院扶贫办组织的贫困瞄准与社会救助体系培训团1个，计1人次；参加澳门社团总会监事会就职典礼活动团1次，计1人次；赴新加坡参加中国东盟第十二届东盟社会发展与论坛1次，计6人次。全年累计出国8批次，共22人次。出国费开支内容主要是按规定支出的国际旅费、住宿费、公杂费等经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出34.48万元。其中：公务用车运行费支出34.48万元。公务用车运行维护费主要用于因公出行到贫困山区、边远地区检查指导扶贫开发工作以及开展全区脱贫攻坚暗访督查专用车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等费用支出。公务用车购置费支出0万元。

自治区扶贫办及所属二层机构现有车辆8辆，其中：自治区扶贫办本级和广西外资扶贫项目管理中心公务用车共5辆；脱贫攻坚督查用车2辆；广西贫困地区干部培训中心公务用车1辆。全年公务用车运行费34.48万元，平均每辆车4.31万元。

（三）公务接待费支出7.42万元。其中：接待内宾29批次，395人次；接待外宾5批次，91人次。主要是上级单位、省与省之间公务活动以及世行贷款项目广西示范项目考察团到我区开展公务活动接待费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。2018年部门机关运行经费支出342.27万元，比上年330.31万元增加11.96万元，增长3.62%。其中：行政单位支出237.69万元，比上年228.89万元增加8.8万元，增长3.84%；参照公务员法管理事业单位支出104.58万元，比上年101.42万元增加3.16万元，增长3.12%。

（二）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额3428.33万元，其中：政府采购货物支出557.02万元、政府采购工程支出372.31万元、政府采购服务支出2499万元。授予中小企业合同金额    3358.34万元，占政府采购支出总额的97.96%，其中：授予小微企业合同金额2707.62万元，占政府采购支出总额的78.98%。

（三）国有资产占用情况说明。截止2018年12月31日，本部门共有公务用车8辆，其中：实物保障用车1辆、应急和机要用车3辆、老干部服务用车1辆、脱贫攻坚督查专用车辆2辆、二层事业单位广西贫困地区干部培训中心公务用车1辆。单位价值50万元以上设备5套，主要是脱贫攻坚数据库建设设备4套和复印机1台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金6059.8万元，占一般公共预算项目支出总额的79.2%。组织对“广西扶贫开发政策研究及宣传”、“设区市、县扶贫开发工作成效第三方评估经费”两个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出1476万元。从评价情况来看，项目执行较好，达到预期效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：自治区扶贫办2018年度部门决算报表

附件：自治区扶贫办2018年度部门决算报表.XLS