广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心2024年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

负责拟订全区雨露计划扶贫培训政策、贫困村创业致富带头人培育政策、全区扶贫干部培训方案；负责组织、指导全区扶贫干部培训、雨露计划学历教育补助、劳动力转移就业短期技能培训、农村实用技术培训、贫困村创业致富带头人培育工作；会同有关部门拟订就业扶贫政策，指导贫困地区就业扶贫车间建设和贫困劳动力稳定就业工作。

二、机构设置情况

我中心内设秘书科、培训一科、培训二科等3个科室。

第二部分：广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我中心总收入964.43万元，总支出964.43万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入和总支出均较上年增长3％，主要原因是增加基本支出人员经费项目。

二、单位收入总体情况说明

我中心总收入964.43万元，较上年增长3 ％，主要原因同第一点。

三、单位支出总体情况说明

我中心总支出964.43万元，较上年增长3　％，主要原因同第一点。

四、财政拨款收支总体情况说明

我中心财政拨款总收入964.43万元，总支出964.43万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入和总支出较上年增长3％，主要原因同第一点。

五、一般公共预算支出情况说明

我中心一般公共预算支出共964.43万元，较上年增长3％，主要原因同第一点。具体情况为：

2080502事业单位离退休科目7.58万元，同比2023年5.58万元增加2万元，增长35.84％。增加原因是退休人员政策性增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.48万元，同比2023年42.38万元增加6.1万元，增长14.39％。增加原因是人员调整，工资总量变化引起。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.24万元，同比2023年21.19万元增加3.05万元，增长14.39％。增加原因是人员调整，工资总量变化引起。

2101102事业单位医疗科目22.42万元，同比2023年19.6万元增加2.82万元，增长14.39％。原因是人员调整，工资总量变化引起。

2130505生产发展科目支出90万元，比2023年110万元减少20万元，下降18.18％，减少原因是为落实“过紧日子”要求，村“两委”干部培训需进一步压减。

2130550事业运行科目支出356.59万元，比2023年316.92增加39.67万元，增长12.52％。原因是基本支出在职人员工资正常晋级晋档，基本支出人员经费、公用经费相应增加；项目支出增加培训中心残疾人保障金专项经费。

2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出科目378.76万元，比2023年388.82万元减少10.06万元，下降2.59％。下降原因是培训费有所压减。

2210201住房公积金科目36.36万元，同比2023年31.79万元增加4.57万元，增长14.38％，增加原因是人员调整，工资总量变化引起。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我中心基本支出预算491.96万元，占本年支出预算51.01％，比2023年批复数437.46万元增加54.5万元，增长12.46％，主要原因为2024年执行基础性绩效奖金，因政策原因上涨。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我中心2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.24万元，同口径比2023年减少0.44万元，下降5.06％，具体如下：

1．因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2．公务接待费2024年预算安排0.19万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行费2024年预算安排8.05万元，比上年减少0.44万元，下降5.18％，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排8.05万元，比上年增减少0.44万元，下降5.18％，减少的主要原因是根据财政“过紧日子”要求，压减公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费财政拨款预算60.52万元。主要用于单位日常运转发生的基本支出和项目支出，包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算14.76万元，比2023年增加14.76万元，增长100％；增加原因为新增购买办公设备。

货物采购8.2万元，占政府采购预算55.56％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购6.56万元，占政府采购预算44.44％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400　万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算9.06万元，面向中小企业预留金额9.06万元；超过　200万元的货物和服务采购项目、超过　400　万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

1．办公用房情况

截至2022年12月31日，广西壮族自治区乡村振兴干部教育中心为南宁市青秀区厢竹大道7号天立·东方大厦A座）权利人，账面面积344.14平方米，账面价值248.93万元，　其中居住用房面积344.14平方米，占100.00％；在用344.14平方米，占　100.00％。

2．车辆构成情况

广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心的公务车辆编制为1辆，实有车辆1辆，为业务用车。

（四）预算绩效目标情况说明

我中心2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目7个，预算资金472.47万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2．重点项目预算绩效目标说明。

项目名称村两委培训费，预算资90万元，2024年度绩效目标为完成村“两委”干部示范培训440人，提高村“两委”干部巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的能力。设3条数量指标：数量指标1．每期培训天数（含往返）≥5天，数量指标2．培训班次≥3期，数量指标3．培训人数≥440人；设1条质量指标：培训学员出勤率≥95％；设1条时效指标：培训计划按期完成率＝100％；设2条成本指标：成本指标1．人均培训开支（不含师资费）≤400元／人·天，成本指标2．培训经费总成本≤90万元；设1条社会效益指标：培训内容覆盖村“两委”工作的重点、难点、疑点≥80％；设1条满意度指标：受训学员满分意度≥90％。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、事业运行：

主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第四部分：广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心2024年单位预算报表

详见附件。

责任编辑：黄祖悦