广西壮族自治区乡村振兴局2024年部门预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：自治区乡村振兴局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区乡村振兴局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）根据《中国共产党机构编制工作条例》等规定，经自治区党委、自治区人民政府同意，并报经中央编办批准，自治区扶贫开发办公室重组为自治区乡村振兴局，为自治区人民政府直属机构，正厅级，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）负责组织指导全区乡村振兴干部培训、农村实用技术培训工作，参与实施脱贫对象劳动力转移培训工作。负责拟订全区雨露计划培训、农村创业致富带头人、乡村振兴带头人培育政策。会同有关部门拟订就业帮扶政策，指导、协调脱贫地区劳务经济发展和人力资源开发，组织脱贫地区劳务输出。

（三）负责指导乡村振兴外资项目的实施等工作。

（四）承担自治区革命老区建设委员会的日常工作，负责组织、协调和指导全区革命老区建设工作，联系自治区革命老区建设促进会。

（五）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《自治区党委办公厅　自治区人民政府办公厅关于调整自治区扶贫工作机构设置的通知》（厅发〔2021〕23号）精神，自治区扶贫开发办公室重组为自治区乡村振兴局，为自治区人民政府直属机构，规格为正厅级，原有人员、领导职数及所属事业单位保持不变，内设机构根据新职能作相应调整，不再保留自治区扶贫开发办公室。即现内设8个职能处（室）和机关党委，综合处、资金处、项目处（增挂自治区革命老区建设委员会办公室）、政研督查处（增挂考核监督处）、社会扶贫处、行业扶贫处、帮扶协调处、考核评估处和机关党委。下设直属机构2个，即：广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心（全额拨款事业单位）、广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心（增挂广西壮族自治区乡村振兴信息中心牌子，参照公务员法管理事业单位）。同时，根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作需要，自治区实施乡村振兴战略指挥部办公室、督查暗访组、粤桂协作办公室、重点帮扶县工作专班、衔接资金项目绩效管理工作专班、乡村建设专责小组设在自治区乡村振兴局。

第二部分：自治区乡村振兴局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入16673.01万元，总支出16673.01万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入和总支出均较上年增加7393.34万元，增长79.67％，主要原因是：一是基本支出2947.6万元，比2023年批复数2767.75万元增加179.85万元，增长6.5％，主要原因为2024年执行基础性绩效奖金，因政策原因上涨；二是项目支出预算13725.41万元，占支出总预算82.32％，比2023年批复数6511.92万元增加7213.49万元，增长110.77％，主要原因为在广西巩固脱贫成果和防止返贫监测信息平台（二期）建设服务（减少517.44万元）、乡村规划推广及提升研究服务（减少177.7万元）、衔接乡村振兴补助资金项目质量评价（减少68.81万元）等17个项目减少的基础上，新增世界银行贷款广西贫困片区农村扶贫试点示范项目本金和利息偿还经费（8000万元）、援外技术合作减贫示范项目（360万元）、援外减贫示范技术合作项目专家经费（104万元）等11个项目。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入16673.01万元，较上年增加7393.34万元，增长79.67％，主要原因同上第一点。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出16673.01万元，较上年增加7393.34万元，增长79.67％，主要原因同上第一点。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入16673.01万元，总支出16673.01万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入和总支出较上年增加7393.34万元，增长79.67％，，主要原因同上第一点。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共16673.01万元，较上年增加7393.34万元，增长79.67％，，主要原因同第一点。具体情况为：

2080501行政单位离退休科目108.42万元，同比增加21.44万元，增长24.65％。增加原因是自治区乡村振兴局本级退休人员政策性增加。

2080502事业单位离退休科目7.58万元，同比增加2万元，增长35.84％。增加原因是政策性增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费276.17万元，同比增加18.09万元，增长7.01％。增加原因是人员调整，工资总量变化引起。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出138.09万元，同比增加9.05万元，增长7.01％。增加原因是人员调整，工资总量变化引起。

2101101行政单位医疗科目58.73万元，同比增加3.41万元，增长6.16％。增加原因是人员调整，工资总量变化引起。

2101102事业单位医疗科目68.99万元，同比增加4.95万元，增长7.73％。原因是人员调整，工资总量变化引起。

2130501行政运行科目支出预算1740.44万元，比2023年1667万元增加73.44万元，增长4.41％。增加原因是在职人员工资正常晋级晋档、职务职级晋升，基本支出人员经费、公用经费相应增加；项目支出增加外资中心的残疾人保障金专项经费。

2130502一般行政管理事务科目支出5242.11万元，占支出总预算31.44％，比2023年6004.33万元减少762.22万元，下降12.69％，下降原因是减少了广西巩固脱贫成果和防止返贫监测信息平台（二期）建设服务、乡村振兴宣传推广、衔接乡村振兴补助资金项目质量评价经费等项目。

2130505生产发展科目支出90万元，比2023年减少20万元，下降18.18％，减少原因是为落实“过紧日子”要求，村“两委”干部培训需进一步压减。

2130550事业运行科目支出356.59万元，比2023年316.92增加39.67万元，增长12.52％。原因是基本支出在职人员工资正常晋级晋档，基本支出人员经费、公用经费相应增加；项目支出增加培训中心残疾人保障金专项经费。

2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出科目8378.76万元，占支出总预算50.25％，比2023年388.82万元增加7889.94万元，增长原因是增加世界银行贷款广西贫困片区农村扶贫试点示范项目本金和利息偿还经费8000万元。

2210201住房公积金科目207.13万元，同比增加13.57万元，增长7.01％，增加原因是人员调整，工资总量变化引起。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共2947.6万元，较上年增长6.5％，主要原因是2024年执行基础性绩效奖金，因政策原因上涨。具体情况为：

人员经费预算2553.24万元，占基本支出预算86.62％，同比增加182.66万元，增长7.7％。其中：工资福利支出预算2367.66万元，占基本支出预算80.33％，同比增加167.73万元，增长7.38％；对个人和家庭的补助预算185.59万元，占基本支出预算6.3％，同比增加19.94万元，增长12.04％。

公用经费（商品和服务支出）预算394.36万元，占基本支出预算13.38％，同比减少2.81万元，下降0.7％。

支出增减原因的说明：主要是人员变动和政策性调整，人员经费略有增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算81.72万元，同口径比2023年减少7.14万元，下降8.04％，具体如下：

1．因公出国（境）费2024年预算安排18.8万元，比上年增加18.8万元，增加的主要原因是2023年因公出国（境）费按编制要求在年初不编制，年中申请追加，2024年按要求编制。

2．公务接待费2024年预算安排13.23万元，比上年减少1.53万元，下降10.37％，减少的主要原因是根据财政“过紧日子”要求，压减公务接待费。

3．公务用车购置及运行费2024年预算安排49.69万元，比上年减少24.47万元，下降33％，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年减少20.5万元，下降100％，减少的主要原因是2024年我局无需购置公务车辆；

公务用车运行维护费2024年预算安排49.69万元，比上年减少3.97万元，下降7.4％，减少的主要原因是根据财政“过紧日子”要求，压减公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费财政拨款预算1685.24万元。主要用于局机关及下属事业单位日常运转发生的基本支出和项目支出，包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算2069.31万元，比2023年2762.94万元减少693.63万元，下降25.1％；减少原因为2024年部分集采目录外项目调减金额，低于100万元，无需政府采购。政府集中采购预算287.11万元，占政府采购预算13.43％，比2023年343.54万元减少56.43万元，下降16.435％；分散采购预算1791.2万元，占政府采购预算86.56％，比2023年2419.4万元减少628.2万元，下降25.96％。

货物采购31.14万元，占政府采购预算1.5％；工程采购360万元，占政府采购预算17.4％；服务采购1678.17万元，占政府采购预算81.1％。

其他政府采购预算说明事项：我局2024年政府采购项目巩固脱贫成果第三方评估项目（1430万元）需资质条件及行业内水平较高、规模大且技术力量雄厚的高校和单位才能完成。只有历年承担过国家巩固脱贫成果后评估第三方评估、脱贫攻坚时期贫困县退出专项评估或扶贫开发工作成效考核（第三方评估）任务的专业机构，才能胜任此项目，为广西找出找准问题。而承担过国家类似工作任务的，只有高校机构，普通中小企业在人员规模、团队技术力量、资质水平方面难以胜任我局对采购内容的需求。 

（三）国有资产占用情况说明

1．办公用房情况

截至2022年12月31日，自治区乡村振兴局本级房屋账面面积344.14平方米（共2套，位于南宁市青秀区厢竹大道7号天立·东方大厦A座），账面价值248.93万元，　其中居住用房面积344.14平方米，占100.00％；在用344.14平方米，占　100.00％。因该房屋权利人为广西壮族自治区乡村振兴干部教育中心，现该中心已独立账套，下一步将按程序划拨资产。

截至2022年12月31日，自治区乡村振兴外资项目发展中心房屋账面面积710.82平方米（共7套，位于南宁市青秀区双拥路12号航洋综合楼1、2单元），账面价值143.44　万元，其中业务用房面积710.82平方米，占100.00％；在用　710.82平方米，占　100.00％。

2．车辆构成情况

（1）广西壮族自治区乡村振兴局公务车辆编制为6辆，实有6辆，其中：机要通讯和应急公务车辆2辆、暗访组用车4辆。

（2）广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心的公务车辆编制为2辆，实有2辆，其中：机要通讯和应急公务车辆1辆、业务用车1辆。　    

（3）广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心的公务车辆编制为1辆，实有车辆1辆，为业务用车。

（四）预算绩效目标情况说明

1．我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目63个，预算资金13725.41万元；对下转移支付项目1个，预算资金437426万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2．重点项目预算绩效目标说明。

项目名称广西脱贫地区巩固脱贫成果后评估项目经费，预算资金1430万元，2024年度绩效目标为投入财政专项资金1430万元，用于聘请第三方评估机构对62个巩固脱贫成果任务重的县开展第三方专项评估检查，查摆突出问题，补齐短板弱项，顺利通过年度国家巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接考核评估。设3条数量指标：数量指标1．评估检查帮扶县数量≥62个县，数量指标2．评估出具报告的数量≥11个，数量指标3．评估工作任务完成率；设1条质量指标：每县抽样调查规模≥300户；设1条时效指标：项目在各时间节点完成率≥95％；设2条成本指标：成本指标1．评估总成本≤1430万元，成本指标2．第三方评估费用每户调查费≤650元；设3条社会效益指标：社会效益指标1．发现致贫问题和风险点数量≥620条，社会效益指标2．广西在国检结果中的等次好的等次，社会效益指标3．上年度评估指出问题的整改完成率＝100％；设1条满意度指标：报告使用者对评估工作满意度≥90％。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、行政运行：

指主要用于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

七、事业运行：

主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第四部分：自治区乡村振兴局2024年部门预算报表

详见附件。

责任编辑：黄祖悦