广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2024年部门预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

负责引进境外政府、国际组织等机构扶贫资金，组织实施各类扶贫国际合作项目；承担自治区扶贫开发办公室交办的国内专项资金支持的各类扶贫项目的实施、管理和技术支持工作；承担全区扶贫开发工作的相关监测与统计分析工作；承担全国扶贫开发信息系统广西数据管理、全区扶贫开发信息化建设工作；承担国际扶贫理论与实践的总结和交流，进行扶贫政策理论的研究与宣传；承担中国—东盟社会发展与减贫论坛及中国—东盟减贫中心、国际减贫经验考察基地建设；完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心（广西壮族自治区乡村振兴信息中心）内设秘书处、项目管理处、交流培训处、监测统计处、信息管理处等5个处室。

第二部分：广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我中心总收入10554.95万元，总支出10554.95万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入和总支出较上年均增长597.97％，主要原因是新增世界银行贷款广西贫困片区农村扶贫试点示范项目本金和利息偿还经费（8000万元）、援外技术合作减贫示范项目（360万元）、援外减贫示范技术合作项目专家经费（104万元）等11个项目。

二、部门收入总体情况说明

我中心总收入10554.95万元，较上年增长597.97％，主要原因同第一点。

三、部门支出总体情况说明

我中心总支出10554.95万元，较上年增长597.97％，主要原因同第一点。

四、财政拨款收支总体情况说明

我中心财政拨款总收入10554.95万元，总支出10554.95万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入和总支出较上年增长597.97％，主要原因同第一点。

五、一般公共预算支出情况说明

我中心一般公共预算支出共10554.95万元，较上年增长597.97％，主要原因同第一点。具体情况为：

2080501行政单位离退休科目24.39万元，同比2023年18.79万元增加5.6万元，增长29.8％。增加原因是退休人员政策性增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出100.7万元，同比2023年96.08万元增加4.62万元，增长4.8％。增加原因是人员调整，工资总量变化引起。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出50.35万元，同比2023年48.04万元增加2.31万元，增长4.8％。增加原因是人员调整，工资总量变化引起。

2101102事业单位医疗科目46.57万元，同比2023年44.44万元增加2.13万元，增长4.79％。原因是人员调整，工资总量变化引起。

2130501行政运行科目737.2万元，比2023年713.03万元增加24.17万元，增长3.39％。增加原因是在职人员工资正常晋级晋档、职务职级晋升，基本支出人员经费、公用经费相应增加；项目支出增加外资中心的残疾人保障金专项经费。

2130502一般行政管理事务科目支出1520.22万元，比2023年1510.31万元增加9.91万元，增加0.66％，增加原因是部分项目差旅费有所增加。

2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出科目8000万元，比2023年增加8000万元，增长原因是增加世界银行贷款广西贫困片区农村扶贫试点示范项目本金和利息偿还经费8000万元。

2210201住房公积金科目75.52万元，同比2023年72.06万元增加3.46万元，增长4.8％，增加原因是人员调整，工资总量变化引起。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我中心基本支出预算1024.98万元，占本年支出预算9.71％，比2023年批复数990.51万元增加34.47万元，增长3.48％，主要原因为2024年执行基础性绩效奖金，因政策原因上涨。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我中心2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算32.94万元，同口径比2023年增加5.18万元，增长18.66％，具体如下：

1．因公出国（境）费2024年预算安排18.8万元，比上年增加18.8万元，增长100％，增加的主要原因是2023年因公出国（境）费按编制要求在年初不编制，年中申请追加，2024年按要求编制。。

2．公务接待费2024年预算安排6.89万元，比上年减少0.53万元，下降7.14％，减少的主要原因根据财政“过紧日子”要求，压减公务接待费。

3．公务用车购置及运行费2024年预算安排7.26万元，比上年减少20.5万元，下降73.85％，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年减少20.5万元，下降100X％，减少的主要原因2024年我中心无需购置公务车辆；

公务用车运行维护费2024年预算安排7.26万元，比上年减少0.16万元，下降2.16％，增加（减少）的主要原因是根据财政“过紧日子”要求，压减公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费财政拨款预算418.68万元。主要用于单位日常运转发生的基本支出和项目支出，包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算407.16万元，比2023年715.74万元减少308.58万元，下降43.11％；减少原因为2024年部分集采目录外项目调减金额，低于100万元，无需政府采购。政府集中采购预算407.16万元，占政府采购预算100％。

货物采购9.79万元，占政府采购预算2.4％；工程采购360万元，占政府采购预算88.424％；服务采购37.37万元，占政府采购预算9.18％。

（三）国有资产占用情况说明

1．办公用房情况

截至2023年12月31日，自治区乡村振兴外资项目发展中心房屋账面面积710.82平方米（共7套，位于南宁市青秀区双拥路12号航洋综合楼1、2单元），账面价值143.44　万元，其中业务用房面积710.82平方米，占100.00％；在用　710.82平方米，占　100.00％。

2．车辆构成情况

广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心的公务车辆编制为2辆，实有2辆，其中：机要通讯和应急公务车辆1辆、业务用车1辆。　  

（四）预算绩效目标情况说明

1．我中心2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目28个，预算资金9529.97万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2．重点项目预算绩效目标说明。

项目名称广西巩固脱贫成果和防止返贫监测信息平台完善拓展（二期）项目，预算资金175.04万元，2024年度绩效目标为目标一、项目预计分为两年完成，本年度建成不少于20个巩固脱贫成果和防止返贫监测信息平台功能模块，完成巩固脱贫成果和防止返贫监测信息平台配套设备更新维护至少3次，本年度验收合格率达到项目总建设的50％。目标二、项目实施进度完成及时率达到100％，平台正常运行率不低于90％。目标三、有效提高平台信息数据精准度及数据质量，信息使用者的满意度不低于80％。设3条数量指标：数量指标1．购买防止返贫平台功能模块个数≥20个，数量指标2．数据中台及数据治理服务≥30次；数量指标3．防止返贫监测指挥中心建设≥1套。设2条质量指标：质量指标1．防止返贫平台功能模验收合格率≥90％，质量指标2．防止返贫平台正常运行率≥90％；设1条时效指标：项目实施进度完成的及时率＝100％；设5条成本指标：成本指标1应用系统建设费用支出≤107.29万元，成本指标2．数据中台及数据治理服务经费≤9.92万元，成本指标3．指挥中心建设费用≤31.73万元，成本指标4．其他服务费用≤10.21万元，成本指标5．基本预备费用≤15.89万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1．提高防止返贫监测平台信息数据精准度有所提升有效，社会效益指标2．平台覆盖情况≥70万人；设1条可持续影响指标：防止返贫监测平台信息数据质量持续提升有所提升；设1条满意度指标推送信息使用者的满意度≥80％。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、行政运行：

指主要用于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第四部分：广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2024年部门预算报表

详见附件。

责任编辑：黄祖悦