广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2022年度部门决算

目  录

第一部分：广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心概况

一、本单位职责

根据《自治区党委编办关于广西外资扶贫项目管理中心（广西扶贫信息中心）和广西贫困地区干部培训中心更名的批复》（桂编办复〔2022〕2号）精神，经报中央编办、自治区党委编委批准，同意广西外资扶贫项目管理中心（广西扶贫信息中心）更名为广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心（广西壮族自治区乡村振兴信息中心），为参照公务员法管理的公益一类事业单位，机构规格为副厅级。负责引进境外政府、国际组织等机构扶贫资金，组织实施各类扶贫国际合作项目；承担自治区扶贫开发办公室交办的国内专项资金支持的各类扶贫项目的实施、管理和技术支持工作；承担全区扶贫开发工作的相关监测与统计分析工作；承担全国扶贫开发信息系统广西数据管理、全区扶贫开发信息化建设工作；承担国际扶贫理论与实践的总结和交流，进行扶贫政策理论的研究与宣传；承担中国—东盟社会发展与减贫论坛及中国—东盟减贫中心、国际减贫经验考察基地建设；完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心（广西壮族自治区乡村振兴信息中心）内设秘书处、项目管理处、交流培训处、监测统计处、信息管理处等5个处室。

第二部分：广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2022年度部门决算报表

（详见附件：广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2022年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入2230.37万元，其中本年收入2230.37万元，较2021年度决算数增加298.47万元，增长15.45％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入2230.37万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加298.47万元，增长15.45％，主要原因是新增车辆购置，办公用品购置，承办东盟减贫会议大型会议。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本单位2022年度总支出2230.37万元，其中本年支出2230.37万元，较2021年度决算数增加214.87万元，增长10.66％。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）163.38万元：主要用于离退休人员支出、人员基本养老缴费支出和职业年金缴费支出。较2021年度决算数增加13.48万元，增长8.99％，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

2．卫生健康支出（类）44.62万元：主要用于职工医疗保险缴费支出。较2021年度决算数增加4.22万元，增长10.44％，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

3．农林水支出（类）1950.3万元：主要用于行政运行支出。较2021年度决算数增加279.67196.06万元，增长16.7411.17％，主要原因是新增购置公务用车、办公用品购置，举办东盟减贫论坛大型国际会议。

4．住房保障支出（类）72.07万元：主要用于职工住房公积金的缴纳。较2021年度决算数增加1.11万元，增长1.56％，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数无变动。

5．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少5.37万元，下降100％，主要原因是该指标为2019年指标，2022年财政已收回。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2230.37万元，较2021年度决算数增加214.87万元，增长10.66％。其中：基本支出942.47万元，项目支出1287.801287.9万元。

广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2082.14万元，支出决算为2230.37万元，完成年初预算的107.12％。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为161.57161.58万元，支出决算为163.38万元，完成年初预算的101.12101.11％。预决算差异原因为人员变动及缴费基数调整，主要用于离退休人员支出、人员基本养老缴费支出和职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为44.62万元，支出决算为44.62万元，完成年初预算的100％，预决算差异原因为人员变动及缴费基数调整，主要用于职工医疗保险缴费支出。

（三）农林水支出（类）年初预算为1803.59万元，支出决算为1950.3万元，完成年初预算的108.13％。预决算差异原因为第16届东盟减贫论坛线上会议开支增加及新增国产电脑设备，软件的采购，主要用于行政运行及一般行政管理事务。

（四）住房保障支出（类）年初预算为72.35万元，支出决算为72.07万元，完成年初预算的99.6199.57％。预决算差异原因为人员变动及缴费基数调整，主要用于职工住房公积金的缴纳。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出942.47万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出800.58万元，完成年初预算的102.5％。预决算差异主要原因是人员变动及社保缴费基数增加。

（二）商品和服务支出114.31万元，完成年初预算的89.54％。预决算差异的主要原因节能电费减少2.12万元，水费减少0.83万元，公务用车运行维护费减少3.83万元、会议费减少1.78万元、其他商品于服务支出减少1.95万元。

（三）对个人和家庭的补助支出27.5727.58万元，完成年初预算的60.42％。预决算差异的主要原因其他对个人和家庭的补助减少19.54万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2022年度未安排政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2022年度未安排国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出32.31万元，完成年初预算的51.55％，比上年增加22.32万元，主要原因是原有公务用车按规定报废，新购置一辆公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算28.4228.43万元，公务接待费支出决算3.88万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0％，于上年度持平，原因是疫情原因未安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出28.4228.43万元。其中：

1．公务用车购置支出24.99万元，完成年初预算的89.25％，比上年增加24.99万元，原因是原有公务用车已按规定进行报废，购置了1辆公务用车。

2．公务用车运行支出3.433.44万元，完成年初预算的47.31％，比上年减少3.82万元，原因是公务用车一辆报废，及新购置车辆尚未产生维护费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.43万元，平均每辆1.715万元。

（三）公务接待费支出3.88万元，完成年初预算的5.36 ％，比上年增加1.16万元，原因是开展第16届中国—东盟社会发展与减贫论坛接待来宾。国内公务接待批次4次，人次121次。其中：开展第16届中国—东盟社会发展与减贫论坛接待来宾，费用为3.43元

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出114.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少13.35万元，降低10.45％，比上年决算数减少2.40万元，降低2.06％。主要原因是：节能电费减少2.12万元，水费减少0.83万元，公务用车运行维护费减少3.83万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额274.3万元，其中：政府采购货物支出31.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出242.89万元。授予中小企业合同金额274.3万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额222.22万元，占授予中小企业合同金额的81.01％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额11.45％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.55％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度29个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7916.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对“中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目”、“防止返贫监测帮扶漫画宣传项目策划设计及制作发布服务”、“信息化项目配套服务项目”等29个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出7916.51万元。从评价情况来看，我中心严格按照自治区财政厅预算绩效管理要求，根据部门职能、年度重点工作任务及中长期规划，合理编制部门预算，规范预算资金使用，加快预算支出执行。严格遵守相关会计制度进行会计核算和决算报表编制，依法依规及时公开部门预决算信息。在保证资金规范安全使用的同时，较好地保障我局重点工作任务的开展。2022年部门整体支出综合评价得分为99.98分，绩效自评等级为“优”。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，28个项目评为一等，占项目总数比例96.55％；1个项目评为二等，占项目总数比例3.45％。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定的科学性有待加强；二是预算调整较为频繁，部分项目绩效指标反复调整，难以发挥绩效评价效用；三是全过程绩效跟踪管理不够全面，管理体系需进一步健全。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是加强预算绩效运行监控。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息化项目配套服务项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为94.79万元，执行数为94.79万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是通过本项目实施，确保自治区乡村振兴局信息化建设项目符合国家法律法规程序，提升项目建设的效率和造价估算的科学性、验收规范性；二是根据绩效目标中产出指标、效益指标、满意度指标来实施自评。自评发现的主要问题及原因：一是根据数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等指标内容完成了自评，自评效果良好；二是根据可持续影响指标来评定项目服务的延续和持续性，目前项目仍持续服务。下一步改进措施：一是各项信息化配套服务完成率及出具相关报告及时率不低于90％；二是使系统产生良好可持续性影响。；三是各业务部室对系统使用的满意度不低于90％。

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）