广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2021年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入2020.87万元，其中本年收入1931.89万元，较2020年度决算数增加79.35万元，增长4.09％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入1931.89万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4.26万元，下降0.22％，下降主要原因是落实政府过紧日子要求。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余88.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加83.61万元，增长1556.98％，主要原因是上年信息化项目造价估算、检测、监理、审计等保测评、视频会议系统管理等配套服务项目10.03万元，全国扶贫开发信息系统数据清洗、抽取推送及比对分析等服务14.7万元，广西脱贫攻坚大数据平台功能升级完善3.48万元，机房升级改造和视频系统保制及服务项目19.55万元，网络安全及网络运行维护服务35.85万元，结转到本年度完成。

（二）本单位2021年度总支出2020.87万元，其中本年支出2015.5万元，较2020年度决算数增加162.95万元，增长8.8％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出2015.5万元，较2020年度决算数增加162.95万元，增长8.8％，主要原因是人员增加，社会保障和就业支出、生卫健康支出、住房公积金缴费基数增加。

⑴社会保障和就业支出149.9万元。主要是用于按国家政策规定发放行政事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤和离退休人员费用方面的支出。较2020年度决算数增加50.36万元，增长50.59％，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加，追加退休人员死亡抚恤金。

⑵卫生健康支出40.4万元。主要用于按国家规定发放的职工医疗、失业、生育等方面的支出。较2020年度决算数增加11.54万元，增长39.99％，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加。

⑶农林水支出1754.24万元。主要是按部门职责和预算要求在年度内需要完成的工作经费开支，如行政运行、一般行政管理事务等经费支出。较2020年度决算数增加79.57万元，增长4.75％，增长原因主要广西脱贫攻坚大数据平台项目经费增加。

⑷住房保障支出70.96万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2020年决算数增加21.48万元，增长43.41％，增长主要原因是人员增加，住房公积金缴费基数增加。

4．结余分配0万元。

5．年末结转和结余5.37万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数下降83.61万元，下降1556.98％，主要原因是信息化项目造价估算、检测、监理、审计等保测评、视频会议系统管理等配套服务项目10.03万元，全国扶贫开发信息系统数据清洗、抽取推送及比对分析等服务14.7万元，广西脱贫攻坚大数据平台功能升级完善3.48万元，机房升级改造和视频系统保制及服务项目19.55万元，网络安全及网络运行维护服务35.85万元，已按计划完成支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2015.5万元，较2020年度决算数增加162.95万元，增长8.8％。其中：基本支出1021.52万元，项目支出993.98万元。

广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1977.24万元，支出决算为2015.5万元，完成年初预算的101.93％。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1977.24万元，支出决算为2015.5万元，完成年初预算的101.93％。主要用于保障单位正常运行。

1．社会保障和就业支出年初预算130.06万元，支出决算149.9万元，完成年初预算的115.25％，预决差异原因主要是人员，增加缴费基数增加。

2．卫生健康支出年初预算35.68万元，支出决算40.4万元，完成年初预算的113.23％，预决差异原因主要是人员增加及调整缴纳基数。

3．农林水支出年初预算1753.64万元，支出决算1754.24万元，完成年初预算的100.03％，预、决算基本持平。

4．住房保障支出年初预算57.86万元，支出决算70.96万元，完成年初预算的122.64％，预决差异原因主要是人员增加，缴费基数增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1021.52万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出869.17万元，完成年初预算的114.47％。预决算差异原因主要是人员增加，社会保障金、医疗保障、住房公积金缴费基数增加。

（二）商品和服务支出116.71万元，完成年初预算的91.41％。预决算差异原因主要是落实政府过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出35.64万元，完成年初预算的78.33％。预决算差异原因主要是落实政府过紧日子。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2021年度未安排政府性基金。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2021年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.99万元，完成年初预算的67.91％，比上年减少1.36万元，主要原因是疫情期间中国东盟减贫论坛改在线上举办，接待费减少了1.36万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.26万元，公务接待费支出决算2.73万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算20万元。调减因公出国（境）费20万元。2021年因公出国（境）支出0万元。原因主要是疫情期间未安排出国（境）活动，无出国费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出7.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算未安排公务用车购置费。2020年未安排公务用车购置费，无公务用车购置支出。

公务用车运行支出7.26万元，完成年初预算的100％，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西外资扶贫项目管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出7.26万元，平均每辆3.63万元。

（三）公务接待费支出2.73万元，完成年初预算的36.64％，比上年减少1.36万元，原因主要是中国－东盟社会发展与减贫论坛系列活动因疫情取消相关活动。国内公务接待批次11次，人次　　191次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是上级单位、省际之间、世行贷款项目广西示范项目考察团到我区开展公务活动接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出116.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少10.96万元，降低9.39％，比上年决算数增加11.12万元，增长9.52％。主要原因是人员增加，日常办公费用略有增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额43.64万元，其中：政府采购货物支出34.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.51万元。授予中小企业合同金额32.78万元，占政府采购支出总额的75.11％，其中：授予小微企业合同金额21.04万元，占授予中小企业合同金额的64.18％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额84.76％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.62％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：应急和机要用车1辆、老干部服务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

按照当年绩效管理规定，2021年度本单位一般公共预算无超过200万元以上预算项目，无预算绩效管理项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责任编辑：黄祖悦