广西外资扶贫项目管理中心2020年度部门决算

目    录

第一部分：广西外资扶贫项目管理中概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西外资扶贫项目管理中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西外资扶贫项目管理中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出情况表。

五、2020年国有资本经营预算支出决算表

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西外资扶贫项目管理中心概况

一、主要职能

（一）负责引进境外政府、国际组织等机构扶贫资金。组织实施各类扶贫国际合作项目。

（二）承担全区扶贫开发工作的相关监测与统计工作。

（三）承担自治区扶贫办交办的国内专项资金支持的各类扶贫项目实施、管理和技术支持工作。

（四）搭建对接平台，动员组织社会力量参与扶贫开发事业。

（五）开展国际扶贫管理理论与实践的总结和交流，进行扶贫政策理论的研究与宣传。

（六）承担中国－东盟社会发展与减贫论坛及国际减贫经验考察基地建设相关工作。

（七）承担广西扶贫开发信息应用系统建设、维护和管理工作；承担扶贫信息资源开发利用，开展扶贫信息采编和发布相关工作。负责精准扶贫建档卡信息录入、更新和动态管理等工作。

二、部门决算单位构成

第二部分：广西外资扶贫项目管理中心2020年度部门决算报表

（此部分另附表格，详见附件：自治区本级2020年度部门决算公开附表）

第三部分：广西外资扶贫项目管理中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1941.52万元，其中本年收入1936.15万元，较2019年度决算总收入减少825.04万元，下降29.82％，下降原因主要是落实政府过紧日子要求，脱贫攻坚大数据信息平台相关系统项目基本完成以及疫情期间减少部分项目的实施。收入具体情况如下：

1．财政拨款收入1936.15万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算当年数减少806.51万元，下降29.41％。下降原因主要是落实政府过紧日子要求，脱贫攻坚大数据信息平台相关系统项目基本完成以及疫情期间减少部分项目的实施。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余5.37万元，为以前年度支出预算因客观条件发生变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少18.53万元，下降77.53％，下降原因主要是世界银行贷款广西贫困片区农村扶贫试点示范项目减少15万、网络信息系统安全防护等信息项目减少8.9，社会保障费5.37万元为结转资金。

（二）本部门2020年度总支出1852.55万元，其中本年支出1852.55.52万元，较2019年度决算数减少907.43万元，下降32.87％。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出99.54万元。主要用于按国家政策规定发放机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤和离退休人员费用方面的支出。较2019年度决算数减少3.45万元，下降2.65％。

2．医疗卫生与计划生育支出28.86万元。主要用于按国家规定发放的职工医疗、失业、生育等方面的支出。较2019年度决算数增加2.46万元，增长9.32.05％，增长原因主要是调整缴纳基数。

3．农林水支出1674.67万元。主要是按部门职责和预算要求在年度内需要完成的工作经费开支，如行政运行、一般行政管理事务经费支出。较2019年度决算数减少910.67万元，下降23.22％，下降原因主要是落实政府过紧日子要求，脱贫攻坚大数据信息平台相关系统项目基本完成以及疫情期间减少部分项目的实施。

4．住房保障支出49.48万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2019年度决算数增加4.23万元，增长9.35％，增长主要原因是住房公积金缴存基数调整。

（三）年末结转和结余5.77万元。较2019年度决算数减少18.53万元，下降77.53％，减少主要原因世界银行贷款项目和信息化建设项目资金减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西外资扶贫项目管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1852.55万元，较2019年度决算数减少907.43万元，下降32.87％，其中：基本支出821.07万元，项目支出1031.48万元。

广西外资扶贫项目管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1850.86万元，支出决算为1852.55万元，完成年初预算的100.91％。

（一）社会保障和就业支出年初预算119.86万元，支出决算99.54万元，完成年初预算的83.05％。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算28.86万元，支出决算28.86万元，完成年初预算的100％。

（三）农林水支出年初预算1659.24万元，支出决算1674.67万元，完成年初预算的100.93％。预决算差异原因主要是追加按国家政策规定发放的年度绩效奖等经费。

（四）住房保障支出年初预算49.48 万元，支出决算49.48万元，完成年初预算的100％。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出715.48万元，支出具体情况如下：

（一） 工资福利支出680.28万元，完成年初预算的

118.68％。预决算差异原因主要是追加年度年度绩效奖金。

（二）商品和服务支出105.59万元，完成年初预算的

88.83％ 。

（三）对个人和家庭补助支出35.19万元，完成年初预算的106.68％。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

广西外资扶贫项目管理中心2020年本级未安排政府性基金资金。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

广西外资扶贫项目管理中心2020年本级无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.35万元，完成预算34.69％，支出比上年减少32.72万元，下降74.22％。下降主要原因是疫情期间未安排因公出国（境）活动、中国－东盟减贫论坛用视频的形式举办，所以公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算7.26万元，公务接待费支出决算4.09万元。

具体如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算安排18万元，调减出国费33万元（桂财预农函【2020】226号）文件，调整后预算是0万元。全年经费支出0万元，支出比上年27.07万元减少27.07万元，下降100％。下降原因主要是疫情期间未安排出国（境）活动，无出国费支出。

（二）公务用车运行维护费经费支出7.26万元，完成预算100％，与上年持平。

（三）公务接待费支出4.09万元，完成预算的54.83％，支出比上年减少5.7万元，下降58.22％。下降原因主要是中国－东盟社会发展与减贫论坛系列活动因疫情取消相关活动。全年公务接待10批次，217人次，主要是上级单位、省际之间、世行贷款项目广西示范项目考察团到我区开展公务活动接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年部门机关运行经费支出105.59万元，比年初预算减少13.15万元。比上年115万元减少9.41万元，下降8.18％。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额233.38万元，其中：政府采购货物支出4.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出229.06万元。授予中小企业合同金额229.58  万元，占政府采购支出总额的98.37％，其中：授予小微企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的1.63％。

（三）国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中：应急和机要用车1辆、老干部服务用车1辆。单位价值50万元以上设备1套，主要是脱贫攻坚数据库建设设备1套。

（四）预算绩效管理工作开展情况

未开展预算绩效管理工作需注明“本部门未开展预算绩效管理工作”

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年度部门决算公开表

广西外资扶贫项目管理中心

2021年8月30日

责任编辑：蒋美凤